2015年全县公共财政执行情况表
2016-12-10 11:02:15 来源: 评论: 点击:
— 1 —2015 年全县公共财政收入执行情况表单位:万元项 目 年初预算数 完成数 一 税收收入 123000 103485 增值税 22338 14018
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2015 年全县公共财政收入执行情况表
单位:万元
项 目 |
年初预算数 |
完成数 |
一.税收收入 |
123000 |
103485 |
增值税 |
22338 |
14018 |
营业税 |
17874 |
25068 |
企业所得税 |
21257 |
13055 |
企业所得税退税 |
个人所得税 |
2297 |
2493 |
资源税 |
37730 |
24157 |
城市维护建设税 |
4811 |
3700 |
房产税 |
2432 |
2348 |
印花税 |
1118 |
1181 |
城镇土地使用税 |
2100 |
1849 |
土地增值税 |
1360 |
1299 |
车船税 |
600 |
675 |
耕地占用税 |
7339 |
13103 |
契税 |
1631 |
319 |
烟叶税 |
113 |
220 |
其他税收收入 |
二.非税收入 |
49000 |
68515 |
专项收入 |
9000 |
6220 |
行政事业性收费收入 |
9000 |
21886 |
罚没收入 |
3000 |
2606 |
国有资本经营收入 |
4000 |
200 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
5000 |
16171 |
其他收入 |
19000 |
21432 |
公共财政预算收入合计 |
172000 |
172000 |
完成数为
预算数%
完成数为上
年决算数的
% |
90.8 |
66.5 |
147.3 |
64.5 |
113.9 |
72.9 |
80.8 |
101.3 |
110.9 |
92.3 |
100.4 |
118.0 |
191.3 |
20.5 |
203.7 |
148.9 |
78.1 |
255.1 |
99.0 |
8.9 |
467.1 |
101.4 |
107.5 |
— 2 —
2015 年全县公共财政预算收入执行情况说明
2015 年 3 月 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
公共财政预算收入为 172000 万元,实际完成 172000 万元,为年预
算的 100%,同比增长 7.5%,增收 11945 万元。其中:税收收入完
成 103485 万元,占公共财政预算收入的 60.2%,同比下降 9.2%,
减收 10543 万元;非税收入完成 68515 万元,占公共财政预算收
入的 39.8%,同比增长 48.9%,增收 22488 万元。
主要项目执行情况是:
1、增值税完成 14018 万元,为预算 62.8%,同比减收 7066
万元,下降 33.5%。
2、营业税完成 25068 万元,为预算 140.2%,同比增收 8045
万元,增长 47.3%。
3、企业所得税完成 13055 万元,为预算 61.4%,同比减收 7189
万元,下降 35.5%。
4、个人所得税完成 2493 万元, 为预算 108.5%,同比增收 305
万元,增长 13.9%。
5、资源税完成 24157 万元,为预算 64%,同比减收 8986 万
元,下降 27.1%。
6、城市建设维护税完成 3700 万元,为预算 76.9%,同比减收
882 万元,下降 19.2%。
7、房产税完成 2348 万元,为预算 96.5%,同比增收 31 万元,
增长 1.3%。
8、印花税完成 1181 万元,为预算 105.6%,同比增收 116 万
元,增长 10.9%。
— 3 —
9、城镇土地使用税完成 1849 万元,为预算 88%,同比减收
154 万元,下降 7.7%。
10、土地增值税完成 1299 万元,为预算 95.5%,同比增收 5
万元,增长 0.4%。
11、车船税完成 675 万元,为预算 112.5%,同比增收 103 万
元,增长 18%。
12、耕地占用税完成 13103 万元,为预算 178.5%,同比增收
6252 万元,增长 91.3%。
13、契税完成 319 万元,为预算 19.6%,同比减收 1235 万元,
下降 79.5%。
14、烟叶税完成 220 万元,为预算 194.7%,同比增收 112 万
元,增长 103.7%。
15、专项收入完成 6220 万元,为预算 69.1%,同比减收 1748
万元,下降 21.9%。
16、行政事业性收费收入完成 21886 万元,为预算 243.2%,
同比增收 13305 万元,增长 155.1%。
17、罚没收入完成 2606 万元,为预算 86.9%,同比减收 26
万元,下降 1%。
18、国有资本经营收入完成 200 万元,为预算 5%,同比减收
2045 万元,下降 91.1%。
19、国有资源(资产)有偿使用收入完成 16171 万元,为预
算 323.4%,同比增收 12709 万元,增长 367.1%。
20、其他收入完成 21432 万元, 为预算 112.8%,同比增收 293
万元,增长 1.4%。
— 4 —
2015 年全县公共财政预算支出执行情况表
单位:万元
预算科目 |
年初预
算数 |
调整预
算数 |
完成数 |
完成数为
调整预算
数的% |
完成数为
上年决算
数的% |
一、公共财政预算支出 |
173564 |
274166 |
273366 |
99.7 |
111.2 |
1、一般公共服务支出 |
13952 |
18564 |
16260 |
87.6 |
102.8 |
2、国防支出 |
131 |
208 |
208 |
100.0 |
86.7 |
3、公共安全支出 |
8065 |
9361 |
9356 |
99.9 |
101.0 |
4、教育支出 |
45716 |
58538 |
59692 |
102.0 |
100.0 |
5、科学技术支出 |
1677 |
5188 |
5188 |
100.0 |
117.9 |
6、文化体育与传媒支出 |
1472 |
2572 |
2555 |
99.3 |
103.2 |
7、社会保障和就业支出 |
10271 |
14514 |
14532 |
100.1 |
126.7 |
8、医疗卫生与计划生育支出 |
17220 |
22526 |
22516 |
100.0 |
116.1 |
9、节能环保支出 |
3022 |
13509 |
13509 |
100.0 |
109.4 |
10、城乡社区事务支出 |
14401 |
19821 |
19493 |
98.3 |
308.1 |
11、农林水事务支出 |
24686 |
45451 |
45470 |
100.0 |
83.5 |
12、交通运输支出 |
4505 |
8515 |
8515 |
100.0 |
121.3 |
13、资源勘探信息等支出 |
445 |
19287 |
19287 |
100.0 |
186.0 |
14、商业服务业等支出 |
2251 |
6246 |
6255 |
100.1 |
90.8 |
15、金融监管等支出 |
3 |
3 |
100 |
7.3 |
16、国土资源气象等支出 |
10672 |
14130 |
14183 |
100.4 |
79.4 |
17、住房保障支出 |
8585 |
8519 |
99.2 |
153.9 |
18、粮油物资储备支出 |
542 |
1043 |
1049 |
100.6 |
266.9 |
19、预备费 |
4000 |
20、其他支出 |
10536 |
6105 |
6776 |
111 |
413.7 |
二、债券转贷支出 |
92072 |
92072 |
100.0 |
公共财政预算支出合计 |
173564 |
366238 |
365438 |
99.8 |
111.2 |
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2015 年全县公共财政预算支出执行情况说明
2015 年 3 月 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
公共财政预算支出为 173564 万元。执行过程中因上级新增转移支
付补助、动用上年结余、调入资金、债券转贷资金等因素,十三届
人大常委会第三十二次会议审议通过将公共财政预算支出调整为
366238 万元,实际支出 365438 万元,为调整预算数 99.8%,同比
增长 11.2%。其中:一般预算支出完成 273366 万元,为调整预算数
99.7%,同比增长 11.2%,增支 27630 万元;债券转贷支出完成 92072
万元,为调整预算数 100%。其主要项目执行情况是:
1、一般公共服务支出完成 16260 万元,为预算的 87.6%,同比
增支 444 万元,增长 2.8%。
2、国防支出完成 208 万元,为预算的 100%,同比减支 32 万
元,下降 13.3%。
3、公共安全支出完成 9356 万元,为预算的 99.9%,同比增支
92 万元,增长 1%。
4、教育支出完成 59692 万元,为预算的 102%,同比增支 18
万元,增长 0.03%。
5、科学技术支出 5188 万元,为预算的 100%,同比增支 786
万元,增长 17.9%。
6、文化体育与传媒支出 2555 万元,为预算的 99.3%,同比增
支 80 万元,增长 3.2%。
7、社会保障与就业支出完成 14532 万元,为预算的 100.1%,
同比增支 3062 万元,增长 26.7%。
8、 医疗卫生与计划生育支出完成 22516 万元, 为预算的 100%,
— 6 —
同比增支 3130 万元,增长 16.1%。
9、节能环保支出完成 13509 万元,为预算的 100%,同比增支
1157 万元,增长 9.4%。
10、城乡社区事务支出完成 19493 万元,为预算的 98.3%,同
比增支 13166 万元,增长 208.1%。
11、农林水事务支出完成 45470 万元,为预算的 100%,同比
减支 8992 万元,下降 16.5%。
12、交通运输支出完成 8515 万元,为预算的 100%,同比增支
1498 万元,增长 21.3%。
13、资源勘探信息等事务支出完成 19287 万元,为预算的 100%,
同比增支 8916 万元,增长 86%。
14、商业服务业支出完成 6255 万元,为预算的 100.1%,同比
减支 636 万元,下降 9.2%。
15、金融监管等事务支出完成 3 万元,为预算的 100%,同比
减支 38 万元,下降 92.7%。
16、国土海洋气象事务支出完成 14183 万元,为预算的 100.4%,
同比减支 3672 万元,下降 20.6%。
17、住房保障支出完成 8519 万元,为预算的 99.2%,同比增支
2984 万元,增长 53.9%。
18、粮油物资储备等事务支出完成 1049 万元,为预算的
100.6%,同比增支 656 万元,增长 166.9%。
19、其他支出完成 6776 万元,为预算的 110.9%,同比增支 5138
万元,增长 313.7%。
20、债券转贷支出完成 92072 万元,为预算的 100%。
— 7 —
乡镇 2015 年收支执行情况表
单位:万元
乡镇名称 |
2015 年收入完成数 |
2015 年支出完成数 |
城关镇 |
5273 |
1773 |
栾川乡 |
9295 |
2192 |
赤土店镇 |
9639 |
2204 |
庙子镇 |
2043 |
1334 |
合峪镇 |
2926 |
1465 |
潭头镇 |
2159 |
1765 |
秋扒乡 |
1016 |
1002 |
狮子庙镇 |
1426 |
1522 |
白土镇 |
2841 |
1590 |
冷水镇 |
4547 |
1386 |
三川镇 |
1443 |
1498 |
叫河镇 |
1256 |
1469 |
陶湾镇 |
2782 |
2243 |
石庙镇 |
2143 |
1023 |
重渡沟 |
743 |
953 |
合 计 |
49532 |
23419 |
— 8 —
2015 年全县政府性基金收入执行情况表
单位:万元
项目 |
年初
预算数 |
调整
预算数 |
完成数 |
整预算数的% 完成数为调 |
年决算数的% 完成数为上 |
散装水泥专项资金收入 |
60 |
40 |
44 |
110.0 |
95.7 |
新型墙体材料专项基金收入 |
170 |
30 |
33 |
110.0 |
24.3 |
政府住房基金收入 |
40 |
50 |
54 |
108.0 |
110.2 |
城市公用事业附加收入 |
600 |
300 |
390 |
130.0 |
243.8 |
国有土地收益基金收入 |
400 |
50 |
57 |
114.0 |
20.2 |
农业土地开发资金收入 |
300 |
60 |
61 |
101.7 |
26.9 |
国有土地使用权出让金收入 |
19000 |
1824 |
2319 |
127.1 |
14.0 |
城市基础设施配套费收入 |
500 |
100 |
102 |
102.0 |
23.1 |
水土保持补偿费收入 |
6 |
6 |
100.0 |
污水处理费收入 |
300 |
397 |
132.3 |
其他政府性基金收入 |
300 |
380 |
126.7 |
政府性基金收入合计 |
21070 |
3060 |
3843 |
125.6 |
20.1 |
— 9 —
2015 年全县政府性基金收入执行情况说明
2015 年 3 月 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
政府性基金预算收入为 21070 万元, 2015 年 12 月,县十三届人大
常委会第三十二次会议审议通过将政府性基金预算收入调整为
3060 万元,实际完成 3843 万元,为调整预算的 125.6%,同比减收
15249 万元,下降 79.9%。
主要项目执行情况是:
1、散装水泥专项资金收入完成 44 万元,为预算 110%,同比
减收 2 万元,下降 4.3%。
2、新型墙体材料专项基金收入完成 33 万元,为预算 110%,
同比减收 103 万元,下降 75.7%。
3、政府住房基金收入完成 54 万元,为预算 108%,同比增收 5
万元,增长 10.2%。
4、城市公用事业附加收入完成 390 万元,为预算 130%,同比
增收 230 万元,增长 143.8%。
5、国有土地收益基金收入完成 57 万元,为预算 114%,同比
减收 225 万元,下降 79.8%。
6、农业土地开发资金收入完成 61 万元,为预算 101.7%,同比
减收 166 万元,下降 73.1%。
7、国有土地使用权出让收入完成 2319 万元,为预算 127.1%,
同比减收 14187 万元,下降 86%。
8、城市基础设施配套费收入完成 102 万元,为预算 102%,同
比减收 339 万元,下降 76.9%。
— 10 —
9、水土保持补偿费收入完成 6 万元,为预算 100%。
10、污水处理费收入完成 397 万元,为预算 132.3%。
11、其他政府性基金收入完成 380 万元,为预算 126.7%。
— 11 —
2015 年全县政府性基金支出执行情况表
单位:万元
预算科目 |
年初
预算数 |
调整
预算数 |
完成数 |
完成数为
调整预算
数的% |
完成数为
上年决算
数的% |
文化体育与传媒支出 |
0 |
61 |
61 |
100.0 |
406.7 |
国家电影事业发展专项资金支出 |
61 |
61 |
100.0 |
406.7 |
资助城市影院 |
61 |
61 |
100.0 |
406.7 |
社会保障和就业支出 |
0 |
123 |
123 |
100.0 |
40.6 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
81 |
81 |
100.0 |
197.6 |
移民补助 |
14 |
14 |
100.0 |
127.3 |
基础设施建设和经济发展 |
67 |
67 |
100.0 |
223.3 |
小型水库移民扶助基金支出 |
0 |
42 |
42 |
100.0 |
67.7 |
基础设施建设和经济发展 |
42 |
42 |
100.0 |
67.7 |
城乡社区支出 |
21315 |
4714 |
8174 |
173.4 |
37.2 |
政府住房基金支出 |
161 |
277 |
277 |
100.0 |
169.9 |
廉租住房支出 |
141 |
257 |
257 |
100.0 |
157.7 |
其他政府住房基金支出 |
20 |
20 |
20 |
100.0 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19271 |
3673 |
7134 |
194.2 |
35.3 |
征地和拆迁补偿支出 |
12000 |
164 |
164 |
100.0 |
1.6 |
城市建设支出 |
3000 |
1050 |
1050 |
100.0 |
131.3 |
补助被征地农民支出 |
360 |
539 |
539 |
100.0 |
191.8 |
土地出让业务支出 |
600 |
450 |
450 |
100.0 |
71.7 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
30 |
30 |
100.0 |
3.9 |
公共租赁住房支出 |
600 |
85 |
85 |
100.0 |
20.1 |
其他国有土地使用权出让收入安
排的支出 |
2711 |
1355 |
4816 |
355.4 |
79.9 |
城市公用事业附加安排的支出 |
600 |
390 |
390 |
100.0 |
243.8 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
600 |
390 |
390 |
100.0 |
243.8 |
国有土地收益基金安排的支出 |
400 |
57 |
57 |
100.0 |
15.4 |
其他国有土地收益基金支出 |
400 |
57 |
57 |
100.0 |
15.4 |
— 12 —
2015 年全县政府性基金支出执行情况表
单位:万元
预算科目 |
年初
预算数 |
调整
预算数 |
完成数 |
完成数为
调整预算
数的% |
完成数为
上年决算
数的% |
农业土地开发资金安排的支出 |
300 |
61 |
61 |
100.0 |
26.9 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
73 |
230 |
230 |
100.0 |
40.7 |
基本农田建设和保护支出 |
157 |
157 |
100.0 |
107.5 |
土地整理支出 |
73 |
73 |
73 |
100.0 |
17.4 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
510 |
26 |
26 |
100.0 |
11.0 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
510 |
26 |
26 |
100.0 |
11.0 |
农林水支出 |
40 |
40 |
100.0 |
2.3 |
资源勘探信息等支出 |
230 |
18 |
18 |
100.0 |
11.8 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
60 |
18 |
18 |
100.0 |
64.3 |
其他散装水泥专项资金支出 |
60 |
18 |
18 |
100.0 |
64.3 |
新型墙体材料专项基金支出 |
170 |
商业服务业等支出 |
150 |
150 |
150 |
100.0 |
150.0 |
旅游发展基金支出 |
150 |
150 |
150 |
100.0 |
150.0 |
地方旅游开发项目补助 |
150 |
150 |
150 |
100.0 |
150.0 |
其他支出 |
172 |
1823 |
1823 |
100.0 |
307.4 |
其他政府性基金安排的支出 |
22 |
22 |
100.0 |
彩票公益金安排的支出 |
172 |
1801 |
1801 |
100.0 |
303.7 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
46 |
346 |
346 |
100.0 |
89.6 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
88 |
88 |
100.0 |
187.2 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
101 |
266 |
266 |
100.0 |
332.5 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
25 |
30 |
30 |
100.0 |
56.6 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
1000 |
1000 |
100.0 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
20 |
20 |
100.0 |
用于其他社会公益事业的彩票公
益金支出 |
50 |
50 |
100.0 |
185.2 |
政府性基金支出合计 |
21867 |
6929 |
10389 |
150.4 |
39.5 |
— 13 —
2015 年全县政府性基金支出执行情况说明
2015 年 3 月 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
政府性基金支出为 21867 万元, 2015 年 12 月,县十三届人大常委
会第三十二次会议审议通过将政府性基金预算支出调整为 6929 万
元,实际完成 10389 万元,为调整预算数的 149.9%,同比减支 15936
万元,下降 60.5%。
其主要项目执行情况是:
1、文化体育与传媒支出完成 61 万元,为预算的 100%,同比
增支 46 万元,增长 306.7%。
2、社会保障与就业支出完成 123 万元,为预算的 100%,同比
减支 303 万元,下降 59.4%。
3、城乡社区支出完成 8174 万元,为预算的 173.4%,同比减支
13773 万元,下降 62.8%。
4、农林水支出完成 40 万元,为预算的 100%,同比减支 1669
万元,下降 97.7%。
5、资源勘探信息等支出完成 18 万元,为预算的 100%,同比
减支 134 万元,下降 88.2%。
6、商业服务业等支出完成 150 万元,为预算的 100%,同比增
支 50 万元,增长 50%。
7、其他支出完成 1823 万元,为预算的 100%,同比增支 1208
万元,增长 207.4%。
— 14 —
— 15 —
— 16 —
— 17 —
— 18 —
— 19 —
— 20 —
— 21 —
— 22 —
栾川县 2016 年财政预算编报说明
2016 年财政预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻党
的十八届三中、四中、五中全会精神,以福民强县为目标,深化
预算管理制度改革,统筹各项财力配置,保障国家、省、市和县
委、县政府决策部署有效落实;推进预算评审和预算绩效管理,
提高预算编制的准确性和合理性,构建全面规范、公开透明的预
算管理制度;提升财政预算管理水平,增强财政政策的前瞻性、
有效性和可持续性,促进经济社会平稳健康发展。
预算编制原则是: 1.量入为出,收支平衡。 坚持适度从紧的
原则,在财力许可的范围内,按轻重缓急合理安排支出,综合平
衡,不编制赤字预算。对市财政局提前告知的 2016 年转移支付,
按照《洛阳市财政局关于做好 2016 年提前下达转移支付指标工作
的通知》(洛财预〔2015〕542 号)要求,将上级财政各项补助收
入全额编入本级预算,进一步提高财政预算编制的完整性和科学
性。
2.强化管理,规范运作。 细化预算编制,提高预算编制完整
性,统筹安排各项财政资金。严格按照行政事业单位财务制度、
会计制度规定,统一编制、统一管理,统筹安排各乡(镇)、各
部门(单位)以前年度结转结余资金、财政拨款、非税收入等各
项资金,将组织的收入及安排的支出全部纳入部门预算。健全支
出预算标准定额体系,完善项目库管理;落实专项资金管理要求,
逐项健全资金管理办法,逐部门逐项目建立预算基础管理档案。
3.突出重点,提升效益。 以县委、县政府各项战略部署和中
— 23 —
心工作为重点,落实预算管理新要求,增强预算安排科学性,提
高预算可执行性;从资金安排、评审论证、预算细化、分配下达、
跟踪问效等全链条分析存在问题,健全完善管理机制,提高财政
资金使用效益。
4.厉行节约,压缩成本。 贯彻厉行节约各项规定,单列“三
公”经费、会议费、培训费,加强预算编制与预算执行的衔接,
严格控制一般性支出增长,不新建政府性楼堂馆所,建立厉行节
约、反对奢侈浪费的长效机制,大力压缩行政运行成本。
5. 科学编制,注重绩效。 牢固树立绩效管理理念,将支出安
排与预期经济社会绩效目标相结合,与预算执行效率、监督检查
结果、实施效果等挂钩,提高专项资金安排到位率,发挥财政资
金导向作用,推进全县部门预算支出绩效考核工作。
收入方面:必须依照法律、行政法规的规定,及时、足额征
收应征的预算收入,加强税收征管,坚决取消不合理、不合法的
行政事业性收费和政府性基金,减轻农民和企业负担,继续加强
行政事业性收费、政府性基金和罚没收入“收支两条线”管理;
严格控制税收优惠政策,达到应收尽收。
支出方面:确保机关事业单位职工工资及津贴按政策及时足
额发放;进一步做好就业和社会保障工作,保持社会稳定;保证
教育、科学、农业、卫生及城市基础设施建设等重点支出需要;
建立健全政府债务预警控制制度,在年度预算中安排到期债务偿
还专项资金;增强政府宏观调控能力,确保全年财政预算收支平
衡。现将我县 2016 年部门预算编制说明如下:
一、收入预算编制
— 24 —
2016 年财政收入预算以 2015 年完成数 17.2 亿元为基数,增
长 7%确定,收入目标为 18.4 亿元。
二、县直单位支出预算编制口径
(一)工资福利支出:
基本工资、津贴,按 2015 年 11 月份工资表数额计算(含预
增资部分),若人事部门将新工资调整到位,按照新调整工资执
行。
养老保险工资总额 20%(不含离退休)。
住房公积金工资总额 10%(不含离退休)。
(二)对个人和家庭补助支出:
离休费、退休费(按 2015 年 11 月份工资表数额计算)。
离休人员每年增发生活补贴标准(1937 年 7 月 6 日前参加工
作,增发三个月基本离休费;1937 年 7 月 7 日至 1942 年 12 月 31
日参加工作,每年增发两个半月基本离休费;1943 年 1 月 1 日至
1945 年 9 月 2 日参加工作,每年增发两个半月基本离休费;1945
年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 参加工作,每年增发一个月基本离
休费)组通字〔2011〕29 号。
文明单位奖金:按文明办提供的文明单位名单,省级文明单
位每人 3600 元/年、市级文明单位每人 2400 元/年(只安排公务
员和参照公务员人员,以及行政离退休人员,事业人员和事业离
退休人员不安排文明单位奖金)。
乡村教师补贴按照河南省教育厅 河南省财政厅《关于对连片
特困县义务教育阶段乡村教师给予生活补助的通知》 (教人 〔2015〕
129 号标准,结合栾川县教育局制定的《栾川县义务教育阶段乡村
— 25 —
教师生活补助实施方案》进行安排。发放标准是:根据教师工作、
生活条件的艰苦程度等因素确定,重点向村小学和教学点倾斜,
乡镇所在地义务教育阶段学校教师 100 元/月,村委所在地义务教
育阶段学校教师 300 元/月,教学点教师 500 元/月。
原民师补贴:根据《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保
障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施
意见》豫教人〔2012〕182 号有关精神,对符合条件人员按教龄每
满 1 年 (不满 1 年的按 1 年计算) 每月 10 元的标准发给养老补贴;
六十年代初下放的公办教师补贴标准按照原民办教师 15 年教龄补
贴金额执行。省财政按测算基数的 30%比例给予包干补贴,市财政
按 20%给予补贴,其余所需资金由县财政落实。
义务教育阶段贫困家庭学生“ 一补”资金安排标准:小学每
生 1000 元/年(4 元*250 天),初中每生 1250 元/年(5*250 天)
(负担比例:小学每生中央负担 2 元、县财政负担 2 元;初中每
生中央负担 2.5 元、市财政负担 0.5 元、县财政负担 2 元)。
中等职业学校贫困生助学金安排标准每生 1500 元/年(中央
与地方负担比例为 6:4,地方 40%由省、县 3:7 比例负担,即:中
央 900 元、省 180 元、县 420 元)。
高中学校贫困学生资助金安排标准为每生 1500 元/年(中央
与地方负担比例为 6:4,地方 40%由省、市、县 3:3:4 比例负担)。
个人取暖费:按单位实有财政供给人员(含离退休)每人 130
元/年。
遗属补助:(按人事部门批准的数额计算)。
离休人员护理费执行中共中央组织部、财政部、人力资源社
— 26 —
会保障部《关于提高离休干部护理费标准的通知》组通字〔2013〕
37 号文件,(1937 年 7 月 6 日参加工作,护理费标准 1800 元/月;
1937 年 7 月 7 日到 1945 年 9 月 2 日参加革命工作的离休干部护理
费标准 1200 元/月;1945 年 9 月 日到 1949 年 9 月 30 日参加革命
工作的离休干部护理费标准 600 元/月;因瘫痪等原因长期完全不
能自理离休干部,护理费标准由每人每月 600 元提高到每人每月
1000 元/月,提高标准由人事劳动和社会保障局审批。)
退休人员护理费按人事局批准数额安排
看守所在押人员伙食费和医疗费执行洛财行〔2012〕27 号标
准(即伙食费标准每人每月不低于 170 元,医疗费每人每月不低
于 15 元,衣被费、公杂费每人每月最低标准分别为 10 元、20 元。
根据栾政办〔2015〕44 号文件要求,①享受城市低保:A 类每
人每月 350 元、B 类每人每月 270 元、C 类每人每月 240 元;②享
受农村低保:A 类每人每月 145 元、B 类每人每月 125 元、C 类每
人每月 115 元;集中供养的农村五保对象供养标准为每人每年按
4000 元;分散供养的农村五保对象标准每人每年不低于 2800 元。
根据河南省实施《农村五保供养工作条例》办法(省政府令
第 111 号)规定,农村五保供养对象死亡的,一次性支付其原享
受的一年供养金,作为丧葬补助费。
根据洛民〔2013〕39 号文件,在乡老复员军人生活补助执行
每人每年 6540 元(上级财政负担每人每年 5400 元,县财政每人
每年负担 1140 元);伤残军人生活补助按洛民〔2013〕39 号文件
精神执行;参战参试复员退伍军人在农村和城镇无工作单位且家
庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验
— 27 —
军队退役人员生活补助执行标准每人每月 320 元(上级财政每人
每月补助 256 元,县财政每人每月负担 64 元);带病回乡退伍军
人生活补助标准每人每月 330 元(上级财政每人每月补助 236 元,
县财政每人每月负担 94 元);烈属、因公牺牲军人家属、病故军
人家属分城镇、农村两类 6 个标准分别执行。
根据洛民〔2009〕192 号文件精神,60 年代精减退职人员补
助费每人每月 100 元。
根据洛政〔2013〕5 号文件精神,城乡大病医前救助基金,县
财政安排每年不低于 30 万元。
根据栾政〔2008〕30 号文件精神,各乡(镇)敬老院服务员
人员执行每人每月 800 元工资;农村敬老院 124 名工作人员,从
2015 年 7 月份缴纳社会保险。
岗位购买 39 人,政府购买服务人员 121 人,每人每月工资 1400
元。社区工作人员 13 人,每人每月 1500 元。社会保险费主要有:
养老金、医疗金、失业金、工伤金、生育金,缴费基数按社保中
心提供的最低缴费基数,目前月缴费基数为 2224.25 元,财政负
担缴费比例分别为:20%、6%、2%、0.5%、0.8%。
新型农村合作医疗财政补助每人每年 380 元 (中央负担每人 268
元、省负担每人 82 元、市负担每人 12 元、县级负担每人 18 元)。
城镇居民医疗保险财政补助每人每年 380 元 (中央负担每人 268
元、省负担每人 82 元、市负担每人 15 元、县级负担每人 15 元)。
原联合诊所下放人员生活补贴,每人每月补贴 1200 元。
根据洛政办〔2011〕157 号文件,“65 岁以上老龄村医补助,
每人每月补助 300 元(省 150 元,市 60 元,县 90 元)”。
— 28 —
城乡居民社会养老保险,60 岁以上参保对象待遇金每人每月
78 元(中央 70 元、省 1.8 元、市 1.2 元、县财政 5 元)。16—59
岁参保对象每年每人省市补助 30 元。
根据栾政〔2011〕46 号文件精神,45-59 周岁独生子女和政
策内双女绝育人员每人每年补贴 50 元;60 周岁以上独生子女家庭
和政策内双女绝育人员,每人每月补贴 50 元,全年每人补贴 600
元。
根据栾办〔2011〕235 号文件精神,从 2011 年 1 月 1 日起,
80 周岁以上老人每月发放 60 元高龄补贴。
根据洛民通〔2014〕7 号文件精神,从 2014 年 1 月 1 日起,
百岁老人每人每月发放补贴 300 元(市、县各 50%)。
根据洛政办〔2011〕111 号文件精神,为孤儿每人每月发放
600 元生活补贴(中央 300 元、省 50 元、市 20 元、县 230 元)。
根据洛人社〔2011〕183 号文件精神,“三支一扶”大学生生
活费,研究生每月 1900 元、本科每月 1800 元、专科每月 1700 元
(财政负担“五金”,中央每人每年补助 1 万元,其余市、县各
一半)。
大学生村官人数及工资执行洛组通〔2012〕35 号标准(即大
专生 1500 元/月、本科生 1600 元/月、研究生 1700 元/月)具体
人数按照组织部核定的数额执行, 各项保险按规定标准安排。
国家工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金安排办法:根
据栾川县民政局 栾川县人力资源和社会保障局 栾川财政局《关
于转发(洛民〔2012〕66 号)文件的通知》 (栾民〔2012〕92 号)。
其标准是:烈士和因公牺牲的,为上年度全国城镇居民人均可支
— 29 —
配收入的 2 倍加本人生前 40 个月基本工资或基本离退休费;病故
的,为上年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人生前 40
个月基本工资或基本离退休费。
(三)商品服务支出:
车辆:根据上级公车改革精神,结合车改办对相关单位车辆
核定编制情况,在 2015 年车辆安排的基础上,核减无编制车辆,
对保留车辆每车每年 3 万元运行经费。
接待:(1)核定县直单位招待费 20 人以上不得高于 5 万元、
20 人以下不得高于 3 万元( 有罚没收入和行政性收费的单位,从
弥补的办案经费中解决)。
职工福利费(基本工资、含离退休)2.5%。
工会费(工资总额、不含离退休)2%*60%(单位安排 60%、40%
安排到总工会)。
报刊征订费每单位 3000 元/年。
办公费按在职人数人均 1200 元/年。
差旅费按在职人数人均 1800 元/年。
电话费按上年确定编制数每部 2000 元/年。
印刷费按单位,每单位每年 10000 元。
电费按单位,20 人以上单位每年 10000 元,20 人以下单位每
年 5000 元。
离休人员活动经费执行每人 500 元/年,退休人员活动费执行
每人 200 元/年。
公检法司及纪检监察经费:按单位实有在职人数 16000 元/年
安排(不再安排办公费、差旅费、交通费、电费、印刷费、招待
— 30 —
费等)。
卫生系统:除卫生局参照其他行政事业单位标准安排为外,
其他单位(疾控中心、保健中心、监督中心、城关镇卫生院)按
全供在职人员 500 元/年标准安排。
教育系统:教育局机关、教研室参照县直行政事业单位标准
执行。
义务教育阶段小学安排 630 元/年(公用经费 600 元、取暖费
30 元)生均公用经费。
义务教育阶段初中安排 830 元/年(公用经费 800 元、取暖费
30 元)生均公用经费。
特殊教育学校安排 5030 元/年(公用经费 5000 元、取暖费 30
元)生均公用经费。
义务教育阶段阶段学校除上述标准安排外:一是对学生不足
100 人的学校按一下标准另外增加经费,10 人以下学校每年补助
3000 元,11—20 人学校每年补助 8000 元,21—70 人学校每年补
助 15000 元,70 人以上学校按 100 人安排;二是按照学校寄宿生
人数,采取 10 人以下学校每年补助 3000 元,11—50 人学校每年
补贴 15000 元,51—100 人学校每年补助 20000 元,101—150 人学
校每年补助 25000 元,151—300 人学校每年补贴 30000 元,300 人
以上学校每年补贴 40000 元。
一高、二高、四高、中等职业学校按实有在校学生人数安排
130 元/年生均公用经费。
乡镇中心学校:按在职教师人数安排每人 100 元/年办公经费,
每中心学校安排 15000 元车辆然修费、安排 10000 元接待费。
— 31 —
乡镇敬老院日常运行经费按入住五保对象每人每年不低于
1000 元的标准统一核拨。
根据《河南省人口计生委关于 2007 年至 2010 年人口和计划
生育经费保障有关问题的意见》(豫人口〔2007〕42 号)文件要
求,2016 年计划生育事业费按辖区人口加 4‰流动人口,人均 19
元标准安排。主要用于保障以下项目支出:
1、人口和计划生育机构人员和公用经费;
2、人口和计划生育宣传技术服务设备购置和设备维修经费;
3、人口和计划生育目标责任制管理经费(包括人口和计划生
育抽样调查、监控、考核、奖励、会议等);
4、人口和计划生育宣传教育经费;
5、人口和计划生育干部培训经费;
6、计划生育家庭奖励、社会保障经费(包括国家、省、市制
定的奖励、扶助政策需要县级配套资金和其他法律法规规定的奖
励、扶助等);
7、计划生育免费技术服务经费(包括计划生育手术、孕情环
情监测、术前艾滋病监测、并发症治疗等);
8、计划生育生殖健康促进工程经费(包括免费为计划生育夫
妇提供生殖健康、遗传咨询、优生监测等);
9、人口出生性别比综合治理经费;
10、流动人口计划生育管理和服务经费;
11、人口和计划生育信息系统建设经费(包括设计、建设、
运行维护等);
12、县计划生育指导站工作运转补助经费;
— 32 —
13、其他人口和计划生育工作支出经费。
根据栾川县人民政府〔2008〕4 号常务会议纪要精神,村级道
路养护经费每年不低于 3000 元(市 1000 元、县 1500 元、乡 500
元),根据栾政办〔2007〕102 号文件精神,县道公路养护经费每
年每公里 4100 元。
洛政办(2010)157 号文件,“每 1000 个农村户籍人数的村
卫生室,每年补助 5000 元,省财政负担 50%,市财政负担 20%,
县财政承担 30%。”
根据栾川县人民政府(2011)16 号常务会议纪要,“原则上
按一个村卫生室每年补贴 1 万元, 县卫生局参照村规模大小和服
务群众数量,核定补贴村卫生室数量和补贴金额……”
(四)单位其他项目按下列程序申报,待批准后安排。
专项支出:小型项目采用先有评审中心对项目预算进行评审,
参考评审结果进行政府采购,大型项目有评审中心和审计局基建
项目审计股共同对项目预算进行评审,根据评审情况,进行公开
招标,工程结束后,再有两家对工程决算进行再审。项目安排的
顺序是:
A、支农、教育、科技等法定增长项目、上级政策规定必须安
排的配套项目、上年已预拨需当年安排的项目、县委县政府重点
工作需安排的项目、预算单位职能工作需要安排的项目。
B、各预算单位申报的基本建设项目要同时上报发改委,由县
发改委根据县委、县政府重点工作安排,按轻重缓急排序并提出
具体项目安排意见后送财政部门编入部门预算(各预算单位申报
的基本建设项目应包涵三部分内容:一是 2016 年新开工的项目;
— 33 —
二是 2015 年未完工跨年度建设项目;三是 2015 年底以前竣工,
需要 2016 年继续支付工程资金的项目)。
C、各部门、各单位缴入国库或缴入财政专户的收入,要根据
本单位工作需要,结合当年政策变化,从紧测算支出需要。在确
定支出项目时,比照财政拨款的项目支出经费安排顺序,细化到
具体项目和使用单位。
D、项目编报程序。各部门(单位)须将申报的项目进行科学论
证,填报项目文本,包括政策依据、项目内容、实施计划、资金
额度、时间安排、绩效目标、支出承诺等,并按轻重缓急排序后
编制《项目预算申报汇总表》,上报财政局主管业务科室。
E、 县财政局对部门(单位)上报的项目进行审核、 分类和汇总,
重新排序,根据财力状况,提出安排意见,上报政府审定。
三、乡镇财政预算编制口径
(一)财政收入
乡镇财政收入以 2013 年、2014 年、2015 年三年公共财政预
算收入完成平均数为基数,增长 7%作为 2016 年乡镇收入计划数。
(二)支出预算编制口径
1、基本支出
(1)工资福利支出和对个人和家庭补助
基本工资、津贴补贴、离退休人员费用、年终一次性奖金、
住房公积金、遗属补助、护理费等项目按照全县统一标准足额安
排。其中:
(1)在职及离退休人员工资以工资统发系统数据为准。
(2)住房公积金按工资总额 10%。
— 34 —
(3)遗属补助、退休人员护理费以人社局批准数计算。
(4)离休人员护理费执行中组部、财政部、人力资源部文件
《关于提高离休干部护理费标准》(组通字〔2013〕37 号)文件。
(5)村组干部工资及办公经费按洛组通﹝2015﹞21 号文件标
准执行。其中:村干部任职人数按大、小村分别为 5 人(2 正职 3
副职)、4 人(2 正职 2 副职),正职工资为 1220 元/月,副职工
资为 730 元/月;组干部工资 200 元/月。
(6)村务监督委员会成员工作补贴,按照栾纪文〔2011〕5
号文件, 按照每村 1 正 2 副标准安排预算 (正职工资为 730 元/月,
副职工资为 360 元/月)。
(7)巡防队员工资县财政每人每月补贴 800 元。
(8)人民调解员补助费按洛阳市人民政府﹝2008﹞7 号会议
纪要规定的标准,按辖区村委个数每村一人,每月每人 100 元标
准安排。
(9) 死亡人员抚恤金及丧葬费按栾民 〔2012〕 92 号文件标准,
由乡镇从机动财力中解决。
2、商品服务支出
(1)办公费、差旅费、电话费、印刷费、电费、报刊费按照
县直单位执行标准的两倍安排。其中:
(2)办公费按照在职人员 2400 元/年、差旅费按照在职人员
1800 元/年。
(3)电话费按照上年数每部 4000 元/年、报刊费按照每部门
6000 元/年、印刷费按每部门 20000 元/年。
(4)电费按部门 20 人以上每年 20000 元,20 人以下每年 10000
— 35 —
元。
(5)工会费按工资总额(不含离退休)1.2%、福利费按照在
职人员基本工资、离退休人员基本离退休费总额 2.5%、取暖费按
照人均 130 元。
(6)根据上级公车改革精神,结合车改办对相关单位车辆核
定编制情况,在 2015 年车辆安排的基础上,核减无编制车辆,对
保留车辆每车每年 3.5 万元运行经费。
(7)公务接待费用每个乡镇不得高于 100000 元(从乡镇机
动财力中解决)。
(8)计划生育事业费按辖区人口加 4‰流动人口,人均 14.6
元安排。
(9)村道公路养护按县政府 2008 年 4 号常务会议纪要确定
每公里 500 元标准计算。
(10)人民调解、行政调解、司法调解工作经费,按照栾发
﹝2008﹞17 号文件规定,辖区人口 0.8 元安排。
(11)普法经费按栾发﹝2007﹞14 号文件规定标准,辖区人
口 0.5 元安排。
(12)消防经费执行栾政办﹝2009﹞29 号文件精神,每个乡
镇安排 2 万元。
(13)安全生产监管专项经费按栾发〔2010〕16 号文件精神,
按照上年度地区 GDP 总量的 0.8 元/万元安排。
(三)项目支出安排情况
1、依据各乡镇 2016 年收入计划数,采用超额累进算法,划
分若干收入等级,对每个等级规定对应的百分比,暂按以下办法
— 36 —
计算乡镇机动财力。其中:
当年收入完成数在 1000 万元以下的(含 1000 万元)的部分,
按照收入完成数的 25%安排机动财力;
当年收入完成数在 1000 万元—2000 万元(含 2000 万元)的
部分,按照 15%安排机动财力;
当年收入完成数在 2000 万元—3000 万元(含 3000 万元)的
部分,按照 10%安排机动财力;
当年收入完成数在 3000 万元—4000 万元(含 4000 万元)的
部分,按照 8%安排机动财力;
当年收入完成数在 4000 万元—5000 万元(含 5000 万元)的
部分,按照 7%安排机动财力;
当年收入完成数在 5000 万元—7000 万元(含 7000 万元)的
部分,按照 6%安排机动财力;
当年收入完成数在 7000 万元以上的部分,按照 5%安排机动财
力;
2、增加以农业人口为基数,按照人均 25 元/年安排民生项目
补助资金。
(四)奖惩方法(暂行)
1、奖励办法。乡镇年度公共财政收入超计划 1 个百分点,超
收部分按照县乡 5:5 分成;乡镇年度公共财政收入超计划 2 个百
分点,超收部分按照县乡 4:6 分成;乡镇年度公共财政收入超计
划 3 个百分点,超收部分按照县乡 3:7 分成。乡镇年度公共财政
收入超计划 4 个百分点,超收部分按照县乡 2:8 分成。乡镇年度
公共财政收入超计划 5 个百分点以上,超收部分乡镇全留。
— 37 —
2、惩罚办法。若乡镇年终未完成收入任务,与年初计划数相
比每短收 1 个百分点,扣减年初预算机动财力 1 个百分点,以此
类推。减收幅度越大,扣减财力越多。
四、政府采购预算编制
为了加强政府采购预算管理, 规范政府采购预算编制,根据
《政府采购法》和国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理
工作的意见》(国办发[2009]35 号)的有关规定,结合 2014 年部
门预算同时编制。
(一)编制依据
政府采购目录是《政府采购法》规定的政府采购中需要重点
管理的货物、工程和服务的归集,是预算单位编制年度政府采购
预算的依据。各单位在编制政府采购预算时,按照bet356体育投注
《关于印发<栾川县 2014 年政府采购目录及限额标准>的通知》 (栾
财[2014]1 号)确定的政府采购范围和采购形式,结合本单位部门
预算编制。
1、政府采购目录中规定限额标准的项目,达到规定标准以上
的,纳入政府采购预算编制范围。
2、政府采购目录以外的但采购限额标准以上的采购项目,按
照《政府采购法》规定,要纳入政府采购预算编制范围。
3、凡是没有纳入政府采购目录,又达不到采购限额标准的采
购项目,不属于《政府采购法》调整范围,不需要编制政府采购
预算。
(二)编制范围
1、单位范围
— 38 —
政府采购预算编制的范围是各乡镇、实行财务独立核算的县
级国家机关、事业单位和社会团体。
2、资金范围
政府采购预算编制的资金范围为单位的财政性资金支出,包
括日常公用经费预算、项目支出预算中用于本单位开展采购活动
的支出。单位的采购项目只要含有财政性资金,各种专项资金(项
目资金),不管比重大小,都要纳入政府采购预算编制范围。
(三)编制要求
1、要以部门预算为依据。政府采购预算作为部门预算的组成
部分,不得脱离部门预算的约束。各单位要在遵循 2015 年部门预
算编制原则的前提下,充分发扬厉行节约勤俭办事的精神,按照
轻重缓急的要求编制政府采购预算。采购预算的项目名称、资金
性质等内容,应与部门预算保持一致。
2、注重贯彻政府采购政策功能,逐步实现国家经济和社会发
展政策目标。各单位要严格贯彻执行采购政策功能的法律法规,
自觉将社会关注和涉及民生的项目依法纳入政府采购范围,自觉
采购本国货物、工程和服务,自觉采购自主创新产品、节能产品、
环境标志产品、中小企业产品等,逐步实现国家的经济和社会发
展政策目标。
(四)政府采购预算上报时间
政府采购预算上报时间:与 2016 年部门预算同时上报。
(五)政府采购预算的实施
1、各部门应加强采购预算管理工作,按照政府采购预算及工
作进度需要,在实施采购活动前,及时向财政部门提出采购计划,
— 39 —
经审核批复后,方可实施采购。
2、对单位没有编制政府采购预算和未经财政部门审批的政府
采购预算和政府采购计划项目,县政府采购办不予采购,单位自
行采购的项目,县会计核算中心和乡镇核算中心一律不予报帐,
审计部门按违规进行处罚。
二〇一五年十一月十二日
— 40 —
2016 年全县公共财政预算收入表
单位:万元
项 目 |
2015 年决算
(执行)数 |
一、县级收入 |
172000 |
(一)税收收入 |
103485 |
增值税 |
14018 |
营业税 |
25068 |
企业所得税 |
13055 |
企业所得税退税 |
个人所得税 |
2493 |
资源税 |
24157 |
城市维护建设税 |
3700 |
房产税 |
2348 |
印花税 |
1181 |
城镇土地使用税 |
1849 |
土地增值税 |
1299 |
车船税 |
675 |
耕地占用税 |
13103 |
契税 |
319 |
烟叶税 |
220 |
其他税收收入 |
(二)非税收入 |
68515 |
专项收入 |
6220 |
行政事业性收费收入 |
21886 |
罚没收入 |
2606 |
国有资本经营收入 |
200 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
16171 |
其他收入 |
21432 |
二、上级补助收入 |
128137 |
1、返还性收入 |
3873 |
2、一般性转移支付收入 |
69207 |
3、专项转移支付收入 |
55057 |
三、债券转贷收入 |
四、上年结余 |
9949 |
其中:结转下年支出 |
8754 |
五、调入资金 |
25120 |
公共财政预算收入合计 |
335206 |
预算数
预算数为决算 (执行)数% |
107% |
108% |
123% |
108% |
131% |
108% |
108% |
108% |
108% |
108% |
108% |
111% |
99% |
110% |
114% |
105% |
101% |
101% |
100% |
1163% |
105% |
103% |
54% |
88% |
74% |
27% |
47% |
35% |
0% |
77% |
— 41 —
2016 年全县公共财政预算支出汇总表
单位:万元
项 目 |
2015 年
预算数 |
2015 年
完成数 |
2016 年
预算数 |
一、县级支出 |
173564 |
273366 |
196900 |
1、一般公共服务支出 |
13952 |
16260 |
16024 |
2、国防支出 |
131 |
208 |
139 |
3、公共安全支出 |
8065 |
9356 |
8571 |
4、教育支出 |
45716 |
59692 |
48445 |
5、科学技术支出 |
1677 |
5188 |
3701 |
6、文化体育与传媒支出 |
1472 |
2555 |
1528 |
7、社会保障和就业支出 |
10271 |
14532 |
11901 |
8、医疗卫生与计划生育支出 |
17220 |
22516 |
18842 |
9、节能环保支出 |
3022 |
13509 |
3976 |
10、城乡社区支出 |
14401 |
19493 |
16668 |
11、农林水支出 |
24686 |
45470 |
25584 |
12、交通运输支出 |
4505 |
8515 |
11366 |
13、资源勘探信息等支出 |
445 |
19287 |
13606 |
14、商业服务业等支出 |
2251 |
6255 |
1889 |
15、金融支出 |
3 |
21 |
16、援助其他地区支出 |
321 |
17、国土海洋气象等支出 |
10672 |
14183 |
3201 |
18、住房保障支出 |
8519 |
2789 |
19、粮油物资储备支出 |
542 |
1049 |
342 |
20、预备费 |
4000 |
3000 |
21、国债还本付息支出 |
5000 |
22、其他支出 |
10215 |
6776 |
307 |
二、上解上级支出 |
68379 |
61277 |
三、国债还本支出 |
四、年终结转结余 |
4666 |
其中:结转下年支出 |
3027 |
公共财政预算支出合计 |
241943 |
278032 |
258177 |
预算数为上
年预算数%
预算数为上年
完成数% |
72.03% |
98.55% |
66.83% |
91.61% |
81.16% |
71.34% |
59.80% |
81.90% |
83.68% |
29.43% |
85.51% |
56.27% |
133.48% |
70.54% |
30.20% |
700.00% |
22.57% |
32.74% |
32.60% |
4.53% |
92.86% |
— 42 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
一、一般公共服务 |
16024 |
人大事务 |
596 |
行政运行 |
432 |
一般行政管理事务 |
134 |
机关服务 |
人大会议 |
30 |
人大立法 |
人大监督 |
人大代表履职能力提升 |
代表工作 |
人大信访工作 |
事业运行 |
其他人大事务支出 |
政协事务 |
394 |
行政运行 |
262 |
一般行政管理事务 |
102 |
机关服务 |
政协会议 |
30 |
委员视察 |
参政议政 |
事业运行 |
其他政协事务支出 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7188 |
行政运行 |
4416 |
一般行政管理事务 |
2313 |
机关服务 |
134 |
专项服务 |
专项业务活动 |
政务公开审批 |
— 43 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
法制建设 |
25 |
信访事务 |
300 |
参事事务 |
事业运行 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
发展与改革事务 |
837 |
行政运行 |
409 |
一般行政管理事务 |
184 |
机关服务 |
战略规划与实施 |
日常经济运行调节 |
社会事业发展规划 |
经济体制改革研究 |
物价管理 |
244 |
应对气象变化管理事务 |
事业运行 |
其他发展与改革事务支出 |
统计信息事务 |
250 |
行政运行 |
179 |
一般行政管理事务 |
71 |
机关服务 |
信息事务 |
专项统计业务 |
统计管理 |
专项普查活动 |
统计抽样调查 |
事业运行 |
其他统计信息事务支出 |
财政事务 |
1422 |
— 44 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
942 |
一般行政管理事务 |
430 |
机关服务 |
预算改革业务 |
财政国库业务 |
财政监察 |
信息化建设 |
财政委托业务支出 |
50 |
事业运行 |
其他财政事务支出 |
税收事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
税务办案 |
税务登记证及发票管理 |
代扣代收代征税款手续费 |
税务宣传 |
协税护税 |
信息化建设 |
事业运行 |
其他税收事务支出 |
审计事务 |
391 |
行政运行 |
267 |
一般行政管理事务 |
99 |
机关服务 |
审计业务 |
25 |
审计管理 |
其他审计事务支出 |
— 45 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
海关事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
收费业务 |
缉私办案 |
口岸电子执法系统建设与维护 |
信息化建设 |
事业运行 |
其他海关事务支出 |
人力资源事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
政府特殊津贴 |
资助留学回国人员 |
军队转业干部安置 |
博士后日常经费 |
引进人才费用 |
公务员考核 |
公务员履职能力提升 |
公务员招考 |
公务员综合管理 |
事业运行 |
其他人力资源事务支出 |
纪检监察事务 |
554 |
行政运行 |
359 |
一般行政管理事务 |
195 |
机关服务 |
— 46 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
机关服务 |
大案要案查处 |
派驻派出机构 |
中央巡视 |
事业运行 |
其他纪检监察事务支出 |
商贸事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
对外贸易管理 |
国际经济合作 |
外资管理 |
国内贸易管理 |
招商引资 |
事业运行 |
其他商贸事务支出 |
知识产权事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
专利审批 |
国家知识产权战略 |
专利试点和产业化推进 |
专利执法 |
国际组织专项活动 |
知识产权宏观管理 |
事业运行 |
其他知识产权事务支出 |
— 47 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
工商行政管理事务 |
792 |
行政运行 |
535 |
一般行政管理事务 |
80 |
机关服务 |
40 |
工商行政管理专项 |
78 |
执法办案专项 |
54 |
消费者权益保护 |
5 |
信息化建设 |
事业运行 |
其他工商行政管理事务支出 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
456 |
行政运行 |
412 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
出入境检验检疫行政执法和业务管理 |
出入境检验检疫技术支持 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
质量技术监督技术支持 |
认证认可监督管理 |
标准化管理 |
信息化建设 |
事业运行 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
44 |
民族事务 |
53 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
53 |
机关服务 |
民族工作专项 |
事业运行 |
— 48 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
其他民族事务支出 |
宗教事务 |
59 |
行政运行 |
31 |
一般行政管理事务 |
26 |
机关服务 |
2 |
宗教工作专项 |
事业运行 |
其他宗教事务支出 |
港澳台侨事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
港澳事务 |
台湾事务 |
华侨事务 |
事业运行 |
其他港澳台侨事务支出 |
档案事务 |
135 |
行政运行 |
114 |
一般行政管理事务 |
21 |
机关服务 |
档案馆 |
其他档案事务支出 |
民主党派及工商联事务 |
24 |
行政运行 |
15 |
一般行政管理事务 |
9 |
机关服务 |
参政议政 |
事业运行 |
— 49 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
群众团体事务 |
268 |
行政运行 |
97 |
一般行政管理事务 |
21 |
机关服务 |
厂务公开 |
工会疗养休养 |
事业运行 |
150 |
其他群众团体事务支出 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
587 |
行政运行 |
364 |
一般行政管理事务 |
180 |
机关服务 |
36 |
专项业务 |
事业运行 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
7 |
组织事务 |
383 |
行政运行 |
178 |
一般行政管理事务 |
205 |
机关服务 |
事业运行 |
其他组织事务支出 |
宣传事务 |
306 |
行政运行 |
141 |
一般行政管理事务 |
165 |
机关服务 |
事业运行 |
其他宣传事务支出 |
统战事务 |
114 |
— 50 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
78 |
一般行政管理事务 |
36 |
机关服务 |
事业运行 |
其他统战事务支出 |
对外联络事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
事业运行 |
其他对外联络事务支出 |
其他共产党事务支出 |
245 |
行政运行 |
163 |
一般行政管理事务 |
62 |
机关服务 |
事业运行 |
20 |
其他共产党事务支出 |
其他一般公共服务支出 |
970 |
国家赔偿费用支出 |
其他一般公共服务支出 |
970 |
二、外交支出 |
0 |
对外合作与交流 |
其他外交支出 |
三、国防支出 |
139 |
国防动员 |
139 |
兵役征集 |
经济动员 |
人民防空 |
交通战备 |
— 51 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
国防教育 |
预备役部队 |
民兵 |
其他国防动员支出 |
139 |
其他国防支出 |
四、公共安全支出 |
8571 |
武装警察 |
576 |
内卫 |
边防 |
消防 |
576 |
警卫 |
黄金 |
森林 |
水电 |
交通 |
其他武装警察支出 |
公安 |
4476 |
行政运行 |
1884 |
一般行政管理事务 |
1280 |
机关服务 |
治安管理 |
340 |
国内安全保卫 |
刑事侦查 |
经济犯罪侦查 |
出入境管理 |
10 |
行动技术管理 |
防范和处理邪教犯罪 |
禁毒管理 |
道路交通管理 |
784 |
— 52 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
网络侦控管理 |
反恐怖 |
居民身份证管理 |
70 |
网络运行及维护 |
拘押收教场所管理 |
108 |
警犬繁育及训养 |
信息化建设 |
事业运行 |
其他公安支出 |
国家安全 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
安全业务 |
事业运行 |
其他国家安全支出 |
检察 |
1495 |
行政运行 |
713 |
一般行政管理事务 |
782 |
机关服务 |
查办和预防职务犯罪 |
公诉和审判监督 |
侦查监督 |
执行监督 |
控告申诉 |
“两房”建设 |
事业运行 |
其他检察支出 |
法院 |
1518 |
— 53 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
686 |
一般行政管理事务 |
832 |
机关服务 |
案件审判 |
案件执行 |
“两庭”建设 |
事业运行 |
其他法院支出 |
司法 |
506 |
行政运行 |
275 |
一般行政管理事务 |
107 |
机关服务 |
10 |
基层司法业务 |
82 |
普法宣传 |
22 |
律师公证管理 |
法律援助 |
10 |
司法统一考试 |
仲裁 |
社区矫正 |
司法鉴定 |
事业运行 |
其他司法支出 |
监狱 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
犯人生活 |
犯人改造 |
狱政设施建设 |
— 54 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
事业运行 |
其他监狱支出 |
强制隔离戒毒 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
强制隔离戒毒人员生活 |
强制隔离戒毒人员教育 |
所政设施建设 |
事业运行 |
其他强制隔离戒毒支出 |
国家保密 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
保密技术 |
保密管理 |
事业运行 |
其他国家保密支出 |
缉私警察 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
专项缉私活动支出 |
缉私情报 |
禁毒及缉毒 |
网络运行及维护 |
其他缉私警察支出 |
海警 |
0 |
公安现役基本支出 |
— 55 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
一般管理事务 |
维权执法业务 |
装备建设和运行维护 |
信息化建设扩运行维护 |
基础设施建设及维护 |
其他海警支出 |
其他公共安全支出 |
五、教育支出 |
48445 |
教育管理事务 |
1447 |
行政运行 |
1082 |
一般行政管理事务 |
365 |
机关服务 |
其他教育管理事务支出 |
普通教育 |
40980 |
学前教育 |
1712 |
小学教育 |
19093 |
初中教育 |
11467 |
高中教育 |
6741 |
高等教育 |
化解农村义务教育债务支出 |
化解普通高中债务支出 |
其他普通教育支出 |
1967 |
职业教育 |
2969 |
初等职业教育 |
中专教育 |
2569 |
技校教育 |
400 |
职业高中教育 |
高等职业教育 |
— 56 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
其他职业教育支出 |
成人教育 |
0 |
成人初等教育 |
成人中等教育 |
成人高等教育 |
成人广播电视教育 |
其他成人教育支出 |
广播电视教育 |
0 |
广播电视学校 |
教育电视台 |
其他广播电视教育支出 |
留学教育 |
0 |
出国留学教育 |
来华留学教育 |
其他留学教育支出 |
特殊教育 |
331 |
特殊学校教育 |
331 |
工读学校教育 |
其他特殊教育支出 |
进修及培训 |
218 |
教师进修 |
干部教育 |
218 |
培训支出 |
退役士兵能力提升 |
其他进修及培训 |
教育费附加安排的支出 |
2500 |
农村中小学校舍建设 |
农村中小学教学设施 |
2300 |
城市中小学校舍建设 |
— 57 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
城市中小学教学设施 |
中等职业学校教学设施 |
200 |
其他教育费附加安排的支出 |
其他教育支出 |
六、科学技术支出 |
3701 |
科学技术管理事务 |
201 |
行政运行 |
138 |
一般行政管理事务 |
63 |
机关服务 |
其他科学技术管理事务支出 |
基础研究 |
0 |
机构运行 |
重点基础研究规划 |
自然科学基金 |
重点实验室及相关设施 |
重大科学工程 |
专项基础科研 |
专项技术基础 |
其他基础研究支出 |
应用研究 |
0 |
机构运行 |
社会公益研究 |
高技术研究 |
专项科研试制 |
其他应用研究支出 |
技术研究与开发 |
3500 |
机构运行 |
应用技术研究与开发 |
3500 |
产业技术研究与开发 |
— 58 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
科技成果转化与扩散 |
其他技术研究与开发支出 |
科技条件与服务 |
0 |
机构运行 |
技术创新服务体系 |
科技条件专项 |
其他科技条件与服务支出 |
社会科学 |
0 |
社会科学研究机构 |
社会科学研究 |
社科基金支出 |
其他社会科学支出 |
科学技术普及 |
0 |
机构运行 |
科普活动 |
青少年科技活动 |
学术交流活动 |
科技馆站 |
其他科学技术普及支出 |
科技交流与合作 |
0 |
国际交流与合作 |
重大科技合作项目 |
其他科技交流与合作支出 |
科技重大项目 |
0 |
科技重大专项 |
重点研发计划 |
其他科学技术支出 |
0 |
科技奖励 |
核应急 |
— 59 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
转制科研机构 |
其他科学技术支出 |
七、文化体育与传媒支出 |
1528 |
文化 |
1025 |
行政运行 |
481 |
一般行政管理事务 |
119 |
机关服务 |
图书馆 |
46 |
文化展示及纪念机构 |
艺术表演场所 |
44 |
艺术表演团体 |
文化活动 |
群众文化 |
62 |
文化交流与合作 |
文化创作与保护 |
文化市场管理 |
26 |
其他文化支出 |
247 |
文物 |
16 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
文物保护 |
16 |
博物馆 |
历史名城与古迹 |
其他文物支出 |
体育 |
14 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
— 60 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
运动项目管理 |
体育竞赛 |
体育训练 |
体育场馆 |
群众体育 |
14 |
体育交流与合作 |
其他体育支出 |
新闻出版广播影视 |
473 |
行政运行 |
258 |
一般行政管理事务 |
200 |
机关服务 |
广播 |
电视 |
电影 |
新闻通讯 |
出版发行 |
版权管理 |
其他新闻出版广播影视支出 |
15 |
其他文化体育与传媒支出 |
0 |
宣传文化发展专项支出 |
文化产业发展专项支出 |
其他文化体育与传媒支出 |
八、社会保障和就业支出 |
11901 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2182 |
行政运行 |
944 |
一般行政管理事务 |
157 |
机关服务 |
综合业务管理 |
劳动保障监察 |
— 61 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
就业管理事务 |
社会保险业务管理事务 |
信息化建设 |
社会保险经办机构 |
40 |
劳动关系和维权 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
劳动人事争议调解仲裁 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1041 |
民政管理事务 |
977 |
行政运行 |
352 |
一般行政管理事务 |
80 |
机关服务 |
拥军优属 |
52 |
老龄事务 |
363 |
民间组织管理 |
行政区划和地名管理 |
基层政权和社区建设 |
130 |
部队供应 |
其他民政管理事务支出 |
财政对社会保险基金的补助 |
4057 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
财政对失业保险基金的补助 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
财政对工伤保险基金的补助 |
27 |
财政对生育保险基金的补助 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
4030 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
行政事业单位离退休 |
0 |
归口管理的行政单位离退休 |
— 62 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
事业单位离退休 |
离退休人员管理机构 |
未归口管理的行政单位离退休 |
其他行政事业单位离退休支出 |
企业改革补助 |
0 |
企业关闭破产补助 |
厂办大集体改革补助 |
其他企业改革发展补助 |
就业补助 |
400 |
就业创业服务补贴 |
职业培训补贴 |
社会保险补贴 |
公益性岗位补贴 |
100 |
职业技能鉴定补贴 |
特定就业政策支出 |
就业见习补贴 |
高技能人才培养补助 |
求职创业补贴 |
其他就业补助支出 |
300 |
抚恤 |
1074 |
死亡抚恤 |
25 |
伤残抚恤 |
537 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
99 |
优抚事业单位支出 |
义务兵优待 |
350 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
其他优抚支出 |
63 |
退役安置 |
242 |
退役士兵安置 |
215 |
— 63 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
24 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3 |
退役士兵管理教育 |
其他退役安置支出 |
社会福利 |
199 |
儿童福利 |
41 |
老年福利 |
78 |
假肢矫形 |
殡葬 |
80 |
社会福利事业单位 |
其他社会福利支出 |
残疾人事业 |
201 |
行政运行 |
58 |
一般行政管理事务 |
1 |
机关服务 |
残疾人康复 |
残疾人就业和扶贫 |
4 |
残疾人体育 |
其他残疾人事业支出 |
138 |
自然灾害生活救助 |
30 |
中央自然灾害生活补助 |
地方自然灾害生活补助 |
30 |
自然灾害灾后重建补助 |
其他自然灾害生活救助支出 |
红十字事业 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
其他红十字事业支出 |
— 64 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
最低生活保障 |
1864 |
城市最低生活保障金支出 |
40 |
农村最低生活保障金支出 |
1824 |
临时救助 |
68 |
临时救助支出 |
48 |
流浪乞讨人员救助支出 |
20 |
特困人员供养 |
586 |
城市特困人员供养支出 |
农村五保供养支出 |
586 |
补充道路交通事故社会救助基金 |
0 |
交强险营业税补助基金支出 |
交强险罚款收入补助基金支出 |
其他生活救助 |
1 |
其他城市生活救助 |
1 |
其他农村生活救助 |
其他社会保障和就业支出 |
20 |
其他社会保障和就业支出 |
20 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18842 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
598 |
行政运行 |
357 |
一般行政管理事务 |
31 |
机关服务 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
210 |
公立医院 |
1716 |
综合医院 |
1078 |
中医(民族)医院 |
71 |
传染病医院 |
职业病防治医院 |
精神病医院 |
— 65 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
妇产医院 |
儿童医院 |
其他专科医院 |
福利医院 |
行业医院 |
处理医疗欠费 |
其他公立医院支出 |
567 |
基层医疗卫生机构 |
1326 |
城市社区卫生机构 |
乡镇卫生院 |
617 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
709 |
公共卫生 |
1998 |
疾病预防控制机构 |
196 |
卫生监督机构 |
83 |
妇幼保健机构 |
115 |
精神卫生机构 |
应急救治机构 |
采供血机构 |
其他专业公共卫生机构 |
基本公共卫生服务 |
1402 |
重大公共卫生专项 |
49 |
突发公共卫生事件应急处理 |
其他公共卫生支出 |
153 |
医疗保障 |
10970 |
行政单位医疗 |
事业单位医疗 |
公务员医疗补助 |
优抚对象医疗补助 |
48 |
新型农村合作医疗 |
9673 |
— 66 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
城镇居民基本医疗保险 |
782 |
城乡医疗救助 |
220 |
疾病应急救助 |
其他医疗保障支出 |
247 |
中医药 |
15 |
中医(民族医)药专项 |
15 |
其他中医药支出 |
计划生育事务 |
1924 |
计划生育机构 |
521 |
计划生育服务 |
792 |
其他计划生育事务支出 |
611 |
食品和药品监督管理事务 |
295 |
行政运行 |
141 |
一般行政管理事务 |
6 |
机关服务 |
药品事务 |
25 |
化妆品事务 |
医疗器械事务 |
食品安全事务 |
123 |
事业运行 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
十、节能环保支出 |
3976 |
环境保护管理事务 |
138 |
行政运行 |
73 |
一般行政管理事务 |
65 |
机关服务 |
环境保护宣传 |
— 67 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
环境保护法规、规划及标准 |
环境国际合作及履约 |
环境保护行政许可 |
其他环境保护管理事务支出 |
环境监测与监察 |
0 |
建设项目环评审查与监督 |
核与辐射安全监督 |
其他环境监测与监察支出 |
污染防治 |
2493 |
大气 |
水体 |
785 |
噪声 |
固体废弃物与化学品 |
放射源和放射性废物监管 |
辐射 |
排污费安排的支出 |
1108 |
其他污染防治支出 |
600 |
自然生态保护 |
5 |
生态保护 |
农村环境保护 |
自然保护区 |
5 |
生物及物种资源保护 |
其他自然生态保护支出 |
天然林保护 |
941 |
森林管护 |
694 |
社会保险补助 |
187 |
政策性社会性支出补助 |
60 |
天然林保护工程建设 |
其他天然林保护支出 |
— 68 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
退耕还林 |
300 |
退耕现金 |
220 |
退耕还林粮食折现补贴 |
退耕还林粮食费用补贴 |
退耕还林工程建设 |
其他退耕还林支出 |
80 |
风沙荒漠治理 |
0 |
京津风沙源治理工程建设 |
其他风沙荒漠治理支出 |
退牧还草 |
0 |
退牧还草工程建设 |
其他退牧还草支出 |
已垦草原退耕还草 |
能源节约利用 |
污染减排 |
99 |
环境监测与信息 |
环境执法监察 |
减排专项支出 |
99 |
清洁生产专项支出 |
其他污染减排支出 |
可再生能源 |
循环经济 |
能源管理事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
能源预测预警 |
能源战略规划与实施 |
能源科技装备 |
— 69 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
能源行业管理 |
能源管理 |
石油储备发展管理 |
能源调查 |
信息化建设 |
农村电网建设 |
事业运行 |
其他能源管理事务支出 |
其他节能环保支出 |
十一、城乡社区支出 |
16668 |
城乡社区管理事务 |
2838 |
行政运行 |
1577 |
一般行政管理事务 |
1261 |
机关服务 |
城管执法 |
工程建设标准规范编制与监管 |
工程建设管理 |
市政公用行业市场监管 |
国家重点风景区规划与保护 |
住宅建设与房地产市场监管 |
执业资格注册、资质审查 |
其他城乡社区管理事务支出 |
城乡社区规划与管理 |
109 |
城乡社区公共设施 |
11087 |
小城镇基础设施建设 |
10558 |
其他城乡社区公共设施支出 |
529 |
城乡社区环境卫生 |
2634 |
建设市场管理与监督 |
其他城乡社区支出 |
— 70 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
十二、农林水支出 |
25584 |
农业 |
7540 |
行政运行 |
2228 |
一般行政管理事务 |
225 |
机关服务 |
事业运行 |
4 |
农垦运行 |
科技转化与推广服务 |
380 |
病虫害控制 |
143 |
农产品质量安全 |
26 |
执法监管 |
统计监测与信息服务 |
农业行业业务管理 |
200 |
对外交流与合作 |
防灾救灾 |
34 |
稳定农民收入补贴 |
农业结构调整补贴 |
30 |
农业生产支持补贴 |
1506 |
农业组织化与产业化经营 |
97 |
农产品加工与促销 |
农村公益事业 |
1504 |
综合财力补助 |
农业资源保护修复与利用 |
农村道路建设 |
67 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
草原植被恢复费安排的支出 |
其他农业支出 |
1096 |
林业 |
2753 |
— 71 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
1516 |
一般行政管理事务 |
40 |
机关服务 |
2 |
林业事业机构 |
森林培育 |
林业技术推广 |
森林资源管理 |
森林资源监测 |
森林生态效益补偿 |
987 |
林业自然保护区 |
100 |
动植物保护 |
湿地保护 |
林业执法与监督 |
68 |
林业检疫检测 |
防沙治沙 |
林业质量安全 |
林业工程与项目管理 |
林业对外合作与交流 |
林业产业化 |
信息管理 |
林业政策制定与宣传 |
林业资金审计稽查 |
林区公共支出 |
林业贷款贴息 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
林业防灾减灾 |
30 |
其他林业支出 |
10 |
水利 |
5843 |
行政运行 |
751 |
— 72 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
一般行政管理事务 |
18 |
机关服务 |
水利行业业务管理 |
131 |
水利工程建设 |
4375 |
水利工程运行与维护 |
长江黄河等流域管理 |
水利前期工作 |
水利执法监督 |
水土保持 |
水资源节约管理与保护 |
水质监测 |
水文测报 |
防汛 |
166 |
抗旱 |
20 |
农田水利 |
165 |
水利技术推广 |
国际河流治理与管理 |
江河湖库水系综合治理 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
水利安全监督 |
水资源费安排的支出 |
192 |
砂石资源费支出 |
信息管理 |
水利建设移民支出 |
农村人畜饮水 |
其他水利支出 |
25 |
南水北调 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
— 73 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
机关服务 |
南水北调工程建设 |
政策研究与信息管理 |
工程稽查 |
前期工作 |
南水北调技术推广 |
环境、移民及水资源管理与保护 |
其他南水北调支出 |
扶贫 |
6043 |
行政运行 |
184 |
一般行政管理事务 |
37 |
机关服务 |
农村基础设施建设 |
2143 |
生产发展 |
社会发展 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
“三西”农业建设专项补助 |
扶贫事业机构 |
其他扶贫支出 |
3679 |
农业综合开发 |
397 |
机构运行 |
土地治理 |
397 |
产业化经营 |
科技示范 |
其他农业综合开发支出 |
农村综合改革 |
2874 |
对村级一事一议的补助 |
642 |
国有农场办社会职能改革补助 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1878 |
— 74 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
对村集体经济组织的补助 |
354 |
农村综合改革示范试点补助 |
其他农村综合改革支出 |
普惠金融发展支出 |
0 |
支持农村金融机构 |
涉农贷款增量奖励 |
农业保险保费补贴 |
小额担保贷款贴息 |
补充小额担保贷款基金 |
其他普惠金融发展支出 |
目标价格补贴 |
0 |
棉花目标价格补贴 |
大豆目标价格补贴 |
其他目标价格补贴 |
其他农林水事务支出 |
134 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
134 |
其他农林水事务支出 |
十三、交通运输支出 |
11366 |
公路水路运输 |
11366 |
行政运行 |
146 |
一般行政管理事务 |
375 |
机关服务 |
公路新建 |
公路改建 |
7943 |
公路养护 |
631 |
特大型桥梁建设 |
公路路政管理 |
630 |
公路和运输信息化建设 |
公路和运输安全 |
— 75 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
公路还贷专项 |
公路运输管理 |
10 |
公路客货运站(场)建设 |
300 |
公路和运输技术标准化建设 |
港口设施 |
航道维护 |
安全通信 |
三峡库区通航管理 |
航务管理 |
船舶检验 |
救助打捞 |
内河运输 |
远洋运输 |
海事管理 |
航标事业发展支出 |
水路运输管理支出 |
口岸建设 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
其他公路水路运输支出 |
1331 |
铁路运输 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
铁路路网建设 |
铁路还贷专项 |
铁路安全 |
铁路专项运输 |
行业监管 |
其他铁路运输支出 |
— 76 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
民用航空运输 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
机场建设 |
空管系统建设 |
民航还贷专项支出 |
民用航空安全 |
民航专项运输 |
其他民用航空运输支出 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
0 |
对城市公交的补贴 |
对农村道路客运的补贴 |
对出租车的补贴 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
邮政业支出 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
行业监管 |
邮政普遍服务与特殊服务 |
其他邮政业支出 |
车辆购置税支出 |
0 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |
车辆购置税其他支出 |
其他交通运输支出 |
0 |
公共交通运营补助 |
— 77 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
其他交通运输支出 |
十四、资源勘探信息等支出 |
13606 |
资源勘探开发 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
煤炭勘探开采和洗选 |
石油和天然气勘探开采 |
黑色金属矿勘探和采选 |
有色金属矿勘探和采选 |
非金属矿勘探和采选 |
其他资源勘探业支出 |
制造业 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
纺织业 |
医药制造业 |
非金属矿物制品业 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
交通运输设备制造业 |
电气机械及器材制造业 |
工艺品及其他制造业 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
化学原料及化学制品制造业 |
黑色金属冶炼及压延加工业 |
有色金属冶炼及压延加工业 |
其他制造业支出 |
建筑业 |
0 |
— 78 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
其他建筑业支出 |
工业和信息产业监管 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
战备应急 |
信息安全建设 |
专用通信 |
无线电监管 |
工业和信息产业战略研究与标准制定 |
工业和信息产业支持 |
电子专项工程 |
行业监管 |
技术基础研究 |
其他工业和信息产业监管支出 |
安全生产监管 |
533 |
行政运行 |
249 |
一般行政管理事务 |
174 |
机关服务 |
12 |
安全监管监察专项 |
98 |
应急救援支出 |
煤炭安全 |
其他安全生产监管支出 |
国有资产监管 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
— 79 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
机关服务 |
国有企业监事会专项 |
其他国有资产监管支出 |
支持中小企业发展和管理支出 |
13000 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
科技型中小企业技术创新基金 |
中小企业发展专项 |
13000 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
其他资源勘探信息等支出 |
73 |
黄金事务 |
73 |
建设项目贷款贴息 |
技术改造支出 |
中药材扶持资金支出 |
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |
其他资源勘探信息等支出 |
十五、商业服务业等支出 |
1889 |
商业流通事务 |
181 |
行政运行 |
132 |
一般行政管理事务 |
38 |
机关服务 |
食品流通安全补贴 |
市场监测及信息管理 |
民贸企业补贴 |
民贸民品贷款贴息 |
事业运行 |
其他商业流通事务支出 |
11 |
旅游业管理与服务支出 |
1708 |
— 80 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
行政运行 |
142 |
一般行政管理事务 |
60 |
机关服务 |
旅游宣传 |
1500 |
旅游行业业务管理 |
6 |
其他旅游业管理与服务支出 |
涉外发展服务支出 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
外商投资环境建设补助资金 |
其他涉外发展服务支出 |
其他商业服务业等支出 |
0 |
服务业基础设施建设 |
其他商业服务业等支出 |
十六、金融支出 |
21 |
金融部门行政支出 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
安全防卫 |
事业运行 |
金融部门其他行政支出 |
金融发展支出 |
21 |
政策性银行亏损补贴 1 |
商业银行贷款贴息 |
补充资本金 |
风险基金补助 |
其他金融发展支出 |
21 |
— 81 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
其他金融支出 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
一般公共服务 |
教育 |
文化体育与传媒 |
医疗卫生 |
节能环保 |
农业 |
交通运输 |
住房保障 |
其他支出 |
十八、国土海洋气象等支出 |
3201 |
国土资源事务 |
3132 |
行政运行 |
602 |
一般行政管理事务 |
1795 |
机关服务 |
国土资源规划及管理 |
土地资源调查 |
592 |
土地资源利用与保护 |
143 |
国土资源社会公益服务 |
国土资源行业业务管理 |
国土资源调查 |
国土整治 |
地质灾害防治 |
土地资源储备支出 |
地质及矿产资源调查 |
地质矿产资源利用与保护 |
地质转产项目财政贴息 |
国外风险勘查 |
— 82 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
地质勘查基金(周转金)支出 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
事业运行 |
其他国土资源事务支出 |
海洋管理事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
海域使用管理 |
海洋环境保护与监测 |
海洋调查评价 |
海洋权益维护 |
海洋执法监察 |
海洋防灾减灾 |
海洋卫星 |
极地考察 |
海洋矿产资源勘探研究 |
海港航标维护 |
海域使用金支出 |
海水淡化 |
海洋工程排污费支出 |
无居民海岛使用金支出 |
海岛和海域保护 |
事业运行 |
其他海洋管理事务支出 |
测绘事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
— 83 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
基础测绘 |
航空摄影 |
测绘工程建设 |
事业运行 |
其他测绘事务支出 |
地震事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
地震监测 |
地震预测预报 |
地震灾害预防 |
地震应急救援 |
地震环境探察 |
防震减灾信息管理 |
防震减灾基础管理 |
地震事业机构 |
其他地震事务支出 |
气象事务 |
69 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
气象事业机构 |
气象探测 |
气象信息传输及管理 |
气象预报预测 |
气象服务 |
69 |
气象装备保障维护 |
气象基础设施建设与维修 |
— 84 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
气象卫星 |
气象法规与标准 |
气象资金审计稽查 |
其他气象事务支出 |
其他国土海洋气象等支出 |
十九、住房保障支出 |
2789 |
保障性安居工程支出 |
2789 |
廉租住房 |
沉陷区治理 |
棚户区改造 |
1418 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
农村危房改造 |
1241 |
公共租赁住房 |
130 |
保障性住房租金补贴 |
其他保障性安居工程支出 |
住房改革支出 |
0 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
城乡社区住宅 |
0 |
公有住房建设和维修改造支出 |
住房公积金管理 |
其他城乡社区住宅支出 |
二十、粮油物资储备支出 |
342 |
粮油事务 |
342 |
行政运行 |
127 |
一般行政管理事务 |
15 |
机关服务 |
粮食财务与审计支出 |
— 85 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
粮食信息统计 |
粮食专项业务活动 |
国家粮油差价补贴 |
粮食财务挂账利息补贴 |
200 |
粮食财务挂账消化款 |
处理陈化粮补贴 |
粮食风险基金 |
粮油市场调控专项资金 |
事业运行 |
其他粮油事务支出 |
物资事务 |
0 |
行政运行 |
一般行政管理事务 |
机关服务 |
铁路专用线 |
护库武警和民兵支出 |
物资保管与保养 |
专项贷款利息 |
物资转移 |
物资轮换 |
仓库建设 |
仓库安防 |
事业运行 |
其他物资事务支出 |
能源储备 |
0 |
石油储备支出 |
国家留成油串换石油储备支出 |
天然铀能源储备 |
煤炭储备 |
— 86 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
其他能源储备 |
粮油储备 |
0 |
储备粮油补贴支出 |
储备粮油差价补贴 |
储备粮(油)库建设 |
最低收购价政策支出 |
其他粮油储备支出 |
重要商品储备 |
0 |
棉花储备 |
食糖储备 |
肉类储备 |
化肥储备 |
农药储备 |
边销茶储备 |
羊毛储备 |
医药储备 |
食盐储备 |
战略物资储备 |
其他重要商品储备支出 |
二十一、预备费 |
3000 |
二十二、债务付息支出 |
5000 |
地方政府一般债务付息支出 |
5000 |
地方政府一般债券付息支出 |
5000 |
地方政府向外国政府借款付息支出 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
二十三、其他支出 |
307 |
年初预留 |
其他支出 |
307 |
支出合计 |
196900 |
— 87 —
2016 年转移支付计划表
单位:万元
项 目 |
金 额 |
一、一般性转移支付 |
51120 |
1、均衡性转移支付 |
13202 |
2、调整工资转移支付 |
5930 |
3、农村税费改革转移支付 |
1706 |
4、生态功能区转移支付 |
5409 |
5、公检法司转移支付 |
612 |
6、教育转移支付 |
5924 |
中职助学金 |
高中助学金 |
义务教育学校绩效工资转移支付 |
410 |
农村义务教育学校公用经费 |
2431 |
农村义务教育学校困难学生生活费 |
489 |
农村义务教育学校免费教科书补助 |
359 |
7、基本养老保险和低保转移支付小计 |
3730 |
低保补助 |
临时救助 |
城乡居民社会养老保险 |
3730 |
8、新型农村合作医疗转移支付小计 |
8012 |
新农合补助 |
城乡医疗救助 |
城镇居民基本医疗保险资金 |
7940 |
基层医疗事业单位绩效工资 |
72 |
9、老少边穷地区转移支付 |
4067 |
10、成品油和税费改革转移支付 |
127 |
11、结算补助 |
1907 |
12、其他转移支付 |
494 |
二、专项转移支付 |
14977 |
1、公共安全 |
11 |
— 88 —
2016 年转移支付计划表
单位:万元
项 目 |
金 额 |
法律援助办案经费 |
2、教育 |
2838 |
高中助学金 |
154 |
改善普通高中办学条件中央补助资金 |
700 |
义务教育阶段特岗教师补助 |
农村义务教育家庭经济困难学生生活费市补助资金 |
71 |
农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金 |
民师养老生活补助 |
36 |
中职助学金 |
293 |
现代职业教育质量提升计划中央专项资金 |
120 |
3、文化体育与传媒 |
215 |
文化站免费开放专项经费 |
62 |
文化建设补助资金 |
145 |
中央补助地方广播电视发展专项资金 |
7 |
4、社会保障和就业 |
2387 |
抚恤补助 |
1983 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
24 |
军队移交政府的离退休干部管理机构 |
3 |
孤儿基本生活保障补助 |
20 |
流浪乞讨人员救助 |
41 |
中央就业专项预算指标 |
300 |
中央残疾人事业发展补助专项资金 |
5 |
5、医疗卫生 |
1842 |
县级公立医院综合改革 |
基本药物制度补助 |
村卫生室实施国家基本药物制度补助 |
基本公共卫生补助 |
1127 |
优抚对象医疗救助 |
28 |
— 89 —
2016 年转移支付计划表
单位:万元
项 目 |
金 额 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 |
113 |
计生家庭特别扶助资金 |
3 |
计划生育手术并发症补助资金 |
计划生育事业费补助资金 |
17 |
6、节能环保 |
1166 |
完善退耕还林政策补助 |
221 |
7、农林水 |
3626 |
基层动物防疫工作补助经费 |
中央财政森林生态效益补助基金管护补助 |
中央及省级财政专项扶贫项目管理费 |
中央及省级财政扶贫以工代赈资金 |
34 |
中央财政扶贫以工代赈资金项目管理费 |
中央及省级财政专项扶贫项目资金 |
农业综合开发土地治理项目 |
397 |
村级公益事业建设一事一议奖补资金 |
64 |
中央财政现代农业生产发展资金(木本油料) |
— 90 —
2016 年乡镇收支预算计划表
单位:万元
2016 年支出预算计划
乡 镇 名 称 |
2015 年收入计划
(2013-2015 三年收入
平均数 7%增长) |
基本支出 |
合计 |
赤土店镇 |
12760 |
655 |
1751 |
栾川乡 |
9451 |
851 |
1831 |
城关镇 |
6383 |
728 |
1470 |
冷水镇 |
5530 |
558 |
1282 |
白土镇 |
3629 |
572 |
1159 |
潭头镇 |
2883 |
854 |
1419 |
陶湾镇 |
3377 |
811 |
1423 |
合峪镇 |
2907 |
777 |
1322 |
庙子镇 |
2689 |
866 |
1401 |
石庙镇 |
2579 |
592 |
1172 |
三川镇 |
1731 |
621 |
1045 |
狮子庙镇 |
1810 |
702 |
1174 |
叫河镇 |
1609 |
612 |
1004 |
秋扒乡 |
1252 |
514 |
828 |
重渡沟管委会 |
632 |
255 |
436 |
合 计 |
59222 |
9968 |
18717 |
— 91 —
2016 年全县政府性基金收入预算表
单位:万元
项目 |
上年决算
(执行)数 |
预算数 |
预算数为决算 (执行)数% |
一、农网还贷资金收入 |
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
三、港口建设费收入 |
四、散装水泥专项资金收入 |
44 |
10 |
22.7 |
五、新型墙体材料专项基金收入 |
33 |
45 |
136.4 |
六、新菜地开发建设基金收入 |
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
八、南水北调工程建设基金收入 |
九、城市公用事业附加收入 |
390 |
600 |
153.8 |
十、国有土地收益基金收入 |
57 |
348 |
610.5 |
十一、农业土地开发资金收入 |
61 |
161 |
263.9 |
十二、国有土地使用权出让收入 |
2319 |
16132 |
695.6 |
十三、大中型水库库区基金收入 |
十四、彩票公益金收入 |
十五、城市基础设施配套费收入 |
102 |
390 |
382.4 |
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
十八、车辆通行费 |
十九、污水处理费收入 |
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
二十一、其他政府性基金收入 |
837 |
60 |
7.2 |
收入合计 |
3843 |
17746 |
461.8 |
— 92 —
2016 年全县政府性基金收入预算表
单位:万元
项目 |
上年决算
(执行)数 |
预算数 |
预算数为决算 (执行)数% |
转移性收入 |
13808 |
7772 |
56.3 |
政府性基金转移收入 |
8506 |
2871 |
33.8 |
政府性基金补助收入 |
8506 |
2871 |
33.8 |
政府性基金上解收入 |
上年结余收入 |
794 |
4901 |
617.3 |
调入资金 |
3508 |
0 |
其中:地方政府性基金调入专项收入 |
地方政府专项债务收入 |
1000 |
0 |
地方政府专项债券转贷收入 |
收入总计 |
17651 |
25518 |
144.6 |
— 93 —
2016 年全县政府性基金支出预算明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
一、文化体育与传媒支出 |
0 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
二、社会保障和就业支出 |
39 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
39 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
三、节能环保支出 |
0 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
四、城乡社区支出 |
25122 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
16773 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
600 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
348 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
161 |
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
6850 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
390 |
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
五、农林水支出 |
0 |
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
三峡水库库区基金支出 |
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
六、交通运输支出 |
0 |
铁路运输 |
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
铁路建设基金支出 |
船舶油污损害赔偿基金支出 |
— 94 —
2016 年全县政府性基金支出预算明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
民航发展基金支出 |
七、资源勘探信息等支出 |
55 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
10 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
45 |
农网还贷资金支出 |
八、商业服务业等支出 |
132 |
旅游发展基金支出 |
132 |
九、其他支出 |
170 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
110 |
十、债务付息支出 |
十一、债务发行费用支出 |
支出合计 |
25518 |
转移性支出 |
0 |
政府性基金转移支付 |
0 |
政府性基金补助支出 |
政府性基金上解支出 |
调出资金 |
年终结余 |
地方政府专项债务还本支出 |
支出总计 |
25518 |