表1 项目绩效评价专家组 | |||
姓 名 | 工作单位 | 职称 | 学位 |
梁斌(组长) | 河南科技大学土木工程学院 | 教授 | 博士 |
张萍 | 河南科技大学土木工程学院 | 副教授 | 硕士 |
杨萌 | 河南科技大学土木工程学院 | 副教授 | 博士 |
于英霞 | 河南科技大学土木工程学院 | 副教授 | 硕士 |
附件一:项目绩效评价表 | ||||||||
栾川县2020年农村校舍安全保障机制绩效评价指标体系 | ||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 |
决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | ①立项是否与栾川县教育体育局职责范围相符,属于部门履职所需; ②项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; |
每一个要素符合评价要求,各得1分。 | 2 |
立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②项目审批文件、材料是否符合相关要求; ③项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策。 |
每一个要素符合评价要求,各得1分。 | 2 | ||||
绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否预先设有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额相匹配。 |
每一个要素符合评价要求,各得0.5分。 | 2 | ||
绩效指标 明确性 |
3 | ①项目是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值对项目予以体现; ③绩效目标是否与项目目标任务相对应。 |
每一个要素符合评价要求,得1分。 | 1 | ||||
资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容是否与项目内容匹配; ③预算内容测算依据是否准确,是否按照标准编制; ④预算确定项目投资额是否与工作任务相匹配。 |
每一个要素符合评价要求,各得0.5分。 | 2 | ||
资金分配合理性 | 3 | ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
要素①符合评价要求,得1分;②符合评价要求,得2分。 | 3 | ||||
过程 | 30 | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 6 | ①栾川县教育体育局是否已制定与本项目相关的财务和业务管理制度; ②栾川县教育体育局制订的与本项目有关的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
每一个要素符合评价要求,各得3分。根据财务和业务管理制度的完整情况给分。 | 5 |
制度执行有效性 | 6 | ①项目实施是否严格遵守相关文件和批复要求; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料是否齐全并及时归档; |
每一个要素符合评价要求,各得2分。 | 5 | ||||
资金管理 | 18 | 资金到位率 | 6 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 ①栾川县教育体育局是否按要求及时进行项目资金申报; ②市财政资金是否及时足额拨付到栾川县教育体育局; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
每一个评价要点符合评价要求,各得3分。 ②根据资金到位率进行评分。资金到位100%,得6分;资金到位80-99%,得4分;资金到位80%以下,得0分。 |
6 | ||
预算执行率 | 6 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 ①栾川县教育体育局是否及时按合同约定支付资金到项目相关参与单位。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付资金。 |
得分等于指标分值*预算执行率 | 3.4 | ||||
资金使用合规性 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③资金使用是否符合项目预算批复的用途范围; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
①②符合评价要求,各得1分;③④符合评价要求,各得2分。若缺少要素③或④,指标得分为0。 | 6 | ||||
产出 | 25 | 产出数量 | 8 | 年度任务目标完成数量 | 8 | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出数。 |
完成任务目标的95%以上,得8分;完成任务目标的80%以上,得4分;完成任务目标的60%-79%,得2分;完成任务目标的60%以下,得0分。 | 6 |
产出质量 | 7 | 年度任务目标完成质量 | 7 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的项目数量。既定质量根据项目招标或合同约定的绩效指标值。 |
质量达标率在95%以上,得7分;在80%以上,得5分;在60%-79%,得3分;在60%以下的,得0分。 | 6 | ||
产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 完成及时率=[(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成项目所需的时间。 |
完成及时率≤0的,得5分; 0<完成及时率≤10%的,得3分;10<完成及时率≤20%的,得1分;>20%的不得分。 | 3 | ||
产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 |
成本节约率≥5%时,得5分;5%>成本节约率≥0时,得3分;成本节约率<0时,得0分。 | 3 | ||
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 项目实施确保义务教育服务水平不断改善。 | 效益显著得10分,不显著得0分。 | 10 |
可持续影响 | 10 | ①项目实施的可持续性; ②项目实施是否持续满足中小学校对教学环境可持续的要求。 |
①②符合评价要求,各得5分。根据调研了解情况相应给分。 | 10 | ||||
满意度 | 10 | ①在校学生对项目实施的满意度; ②项目参与单位对项目工作开展的满意度; ③其他社会公众对项目实施的满意度。 |
①符合评价要求,得4分;②③符合评价要求,各得3分;根据满意度调研情况相应扣分。 | 9 | ||||
整体评价 | 100 | 100 | 100 | 84.4 |
附件二: | |||||||||
栾川县2020年农村校舍安全保障机制实施进度、建设内容及资金使用明细 | |||||||||
学校名称 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 实际开工日期 | 实际竣工日期 | 项目建设内容 | 计划投资额度(万元) | 合同资金额度(万元) | 实际投资额度(万元) | 资金支付额度(万元) |
中央专项资金/省级补助/县级财政 | 中央专项资金/省级补助/县级财政 | 中央专项资金/省级补助/县级财政 | |||||||
1.实验中学 | 2020.4 | 2020.10 | 2020.5 | 2020.6 | 其他配套设施 | 26/0/0 | 26.58 | 26/0/0 | 18.2/0/0 |
2020.8 | 2020.8 | 学生宿舍 | 25.1/0/59.9 | 98.94 | 25.1/0/59.9 | 0 | |||
2020.6 | 2020.8 | 学生宿舍 | 37.06/0/0 | 46.04 | 37.06/0/0 | 25.9/0/0 | |||
2.第一实验小学 | 2020.4 | 2020.10 | 2020.5 | 2020.6 | 室外工程 | 58/0/0 | 57.18 | 58/0/0 | 20/0/0 |
3.潭头初中 | 2020.4 | 2020.10 | 2020.7 | 2020.9 | 学生宿舍 | 0/0/8.1 | 以实结算 | 0/0/8.1 | 0/0/5.67 |
围墙 | 10/0/0 | 10 | 10/0/0 | 6.9/0/0 | |||||
4.叫河镇初级中学 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.11 | 学生宿舍 | 27/0/0 | 29.78 | 27/0/0 | 18.9/0/0 |
5.赤土店镇初级中学 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.8 | 2020.8 | 报告厅加顶 | 10.2/0/0 | 43.2 | 40.2/0/0 | 28.1/0/0 |
其他配套设施 | 30/0/0 | ||||||||
6.城关中学 | 2020.4 | 2020.10 | 2020.7 | 2020.8 | 其他配套设施 | 0/0/15 | 以评审为准 | 0/0/15 | 0/0/10.5 |
7.第四实验小学 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.8 | 2020.10 | 厕所维修 | 30/0/0 | 39.78 | 30/0/0 | 21/0/0 |
8.石庙镇中心小学 | 2020.7 | 2020.10 | 2021.7 | 2021.8 | 厕所改造 | 48/0/0 | 48 | 48/0/0 | 0/0/0 |
9.白土八一交通小学 | 2020.7 | 2020.10 | 2019.12 | 2021.3 | 餐厅楼 | 220/0/0 | 367.6 | 220/0/0 | 220/0/0 |
10.白土中心小学 | 2020.7 | 2020.10 | 2019.7 | 2019.8 | 电器安装,室内外粉刷,更换门窗及硬化 | 21/0/0 | 以评审为准 | 21/0/0 | 14.7/0/0 |
11.三川小学 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.7 | 2020.10 | 厕所粉刷 | 11.4/0/0 | 12.35 | 11.4/0/0 | 8/0/0 |
12.第二实验小学 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.8 | 2020.8 | 会议室改造 | 25/0/0 | 25 | 25/0/0 | 17.5/0/0 |
13.合峪镇校舍维修项目 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.9 | 2020.10 | 中学换门 | 28.7/0/0 | 21.98 | 28.7/0/0 | 20/0/0 |
2020.9 | 2020.10 | 庙湾小学楼梯及防护栏 | 11.11 | ||||||
9.18 | |||||||||
2020.9 | 2020.10 | 合峪二小宿舍改造 | |||||||
14.潭头镇交通希望小学 | 2020.4 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | 粉刷,加顶 | 20/0/0 | 20 | 20/0/0 | 14/0/0 |
15.狮子庙中学 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | 电路及会议室改造 | 15/0/0 | 29.78 | 15/0/0 | 10.5/0/0 |
16.三川初中 | 2020.7 | 2020.10 | 2020.8 | 2020.8 | 漏雨修复 | 17/0/0 | 26.4 | 17/0/0 | 11.9/0/0 |
17.陶湾镇校舍维修 | 2020.5 | 2020.10 | 2020.9 | 2020.10 | 中学加顶,张盘防护栏 | 15.7/0/0 | 15.7 | 15.7/0/0 | 10.99/0/0 |
18.重渡沟管委会中心小学 | 2020.5 | 2020.10 | 2020.7 | 2020.8 | 打井,小学护坡 | 15/0/0 | 15 | 15/0/0 | 10.52/0/0 |
19.冷水中学教学楼改造 | 2020.5 | 2020.10 | 2021.1 | 2021.10 | 8.8/64.4/112.8 | 465 | 8.8/64.4/112.8 | 40 | |
20.防冲撞栏杆(24所) | 2020.7 | 2020.10 | 2020.6 | 2020.8 | 35/0/0 | 33.1 | 35/0/0 | 24.5/0/0 |
附件三: | |||||||||
栾川县2020年农村校舍安全保障机制招投标情况一览表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 政府采购部门备案号/项目编号 | 采购 方式 |
招标/招标代理单位 | 招标时间 | 开标/磋商 时间 |
中标单位 | 中标金额/元 | 备注 |
1 | 白土镇八一希望小学餐厅建设项目 | 2019-11-53 | 竞争性谈判 | 河南兴伟招标有限公司 | 2019-11-25 | 2019年12月02日15时00分 | 河南公恒建设工程有限公司 | 3676000 | |
2 | 栾川县冷水镇初级中学教学楼建设工程 | 2020-11-96 | 公开招标 | 洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司 | 2020-11-22 | 2020年12月16日09时30分 | |||
3 | 栾川县冷水镇初级中学教学楼建设工程 | 2020-11-96 | 洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司 | 2020年11月30日 | 在规定时间内获取招标文件的投标人不足三家,故本项目流标。 | ||||
4 | 栾川县冷水镇初级中学教学楼建设工程 | 2020-11-96 | 公开招标 | 洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司 | 2020-11-22 | 2020年12月22日09时30分 | 中启建设有限公司 | 4651046.51 | |
5 | 栾川县实验中学寄宿生宿舍楼项目 | 2019-05-63 | 河南金颐诚建设工程项目管理有限公司 | 2019-05-27 | 2019年6月18日上午9时30分。 | 河南万安实业有限公司 | 8148125.67 |
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